| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0097/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | LUMA - SK, spol. s r.o. |
| Adresa: | Dolná Tižina 221,01304 Dolná Tižina |
| IČO: | 36428001 |
| Predmet: | stavebné úpravy pri oprave a údržbe ZŠ-maľovanie, kazetový strop |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18312,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 25.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2022 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2022 |
| Súbor: | FDO_0097_22 |
| Zverejnené: | 08.04.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:05.
